| Аналитический отчёт об исполнении районного бюджета района Беимбета Майлина за 2025 год | |||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов | Нераспределенный резерв на инициативы Президента Республики Казахстан | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20- графа 21) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | по государственным закупкам | управление бюджетной программой администратора бюджетных программ | прочие причины | ||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Всего | 8 279 619,800 | 8 279 619,800 | 8 279 619,800 | 8 273 316,537 | -6 303,263 | 8 124 338,964 | 98,125 | -155 280,836 | -961,042 | -192,000 | -664,116 | -104,926 | 0,000 | 0,000 | -154 319,794 | -148 957,927 | 0,000 | 0,000 | -5 361,869 | ||||
| из них: | |||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 7 040 728,100 | 7 040 728,100 | 7 040 728,100 | 7 039 789,635 | -938,465 | 6 890 814,162 | 97,871 | -149 913,938 | -956,014 | -192,000 | -664,116 | -99,898 | 0,000 | 0,000 | -148 957,924 | -148 957,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| 112 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 46 910,000 | 46 910,000 | 46 910,000 | 46 906,974 | -3,026 | 46 906,974 | 99,994 | -3,026 | -3,026 | 0,000 | -2,456 | -0,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,456 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,570 - Остаток за счет округления |
| 112 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 281,400 | 281,400 | 281,400 | 281,344 | -0,056 | 281,344 | 99,980 | -0,056 | -0,056 | 0,000 | 0,000 | -0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 - Остаток за счет округления |
| 122 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 0,000 | 172,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 122 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 279 270,700 | 279 270,700 | 279 270,700 | 279 269,410 | -1,290 | 279 269,410 | 100,000 | -1,290 | -1,290 | 0,000 | -0,480 | -0,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,480 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,810 - Остаток за счет округления |
| 122 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 381,400 | 381,400 | 381,400 | 381,376 | -0,024 | 381,376 | 99,994 | -0,024 | -0,024 | 0,000 | 0,000 | -0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 - Остаток за счет округления |
| 122 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 600,000 | 11 600,000 | 11 600,000 | 11 599,788 | -0,212 | 11 599,788 | 99,998 | -0,212 | -0,212 | 0,000 | -0,015 | -0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,015 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,197 - Остаток за счет округления |
| 122 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 14 477,400 | 14 477,400 | 14 477,400 | 14 477,197 | -0,203 | 14 477,197 | 99,999 | -0,203 | -0,203 | 0,000 | 0,000 | -0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 - Остаток за счет округления |
| 451 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 49 371,200 | 49 371,200 | 49 371,200 | 49 368,170 | -3,030 | 49 368,170 | 99,994 | -3,030 | -3,030 | 0,000 | -2,140 | -0,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,140 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,890 - Остаток за счет округления |
| 451 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 7 882,000 | 7 882,000 | 7 882,000 | 7 881,503 | -0,497 | 7 881,503 | 99,994 | -0,497 | -0,497 | 0,000 | 0,000 | -0,497 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,497 - Остаток за счет округления |
| 451 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 312,200 | 312,200 | 312,200 | 312,106 | -0,094 | 312,106 | 99,970 | -0,094 | -0,094 | 0,000 | 0,000 | -0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,094 - Остаток за счет округления |
| 451 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 29 586,100 | 29 586,100 | 29 586,100 | 29 583,746 | -2,354 | 29 583,746 | 99,992 | -2,354 | -2,354 | 0,000 | 0,000 | -2,354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,354 - Остаток за счет округления |
| 451 | 007 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 2 691,100 | 2 691,100 | 2 691,100 | 2 691,020 | -0,080 | 2 691,020 | 99,997 | -0,080 | -0,080 | 0,000 | 0,000 | -0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 - Остаток за счет округления |
| 451 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 549,900 | 2 549,900 | 2 549,900 | 2 549,765 | -0,135 | 2 549,765 | 99,995 | -0,135 | -0,135 | 0,000 | 0,000 | -0,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,135 - Остаток за счет округления |
| 451 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 196,600 | 196,600 | 196,600 | 194,837 | -1,763 | 194,837 | 99,103 | -1,763 | -1,763 | 0,000 | 0,000 | -1,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,763 - Остаток за счет округления |
| 451 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 71 460,000 | 71 460,000 | 71 460,000 | 71 459,381 | -0,619 | 71 459,381 | 99,999 | -0,619 | -0,619 | 0,000 | -0,274 | -0,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,274 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,345 - Остаток за счет округления |
| 451 | 017 | 015 | За счет средств местного бюджета | 65 828,200 | 65 828,200 | 65 828,200 | 65 767,484 | -60,716 | 65 767,484 | 99,908 | -60,716 | -60,716 | 0,000 | 0,000 | -60,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,716 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
| 451 | 017 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 23 663,400 | 23 663,400 | 23 663,400 | 23 662,131 | -1,269 | 23 662,131 | 99,995 | -1,269 | -1,269 | 0,000 | 0,000 | -1,269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,269 - Остаток за счет округления |
| 451 | 050 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 15 020,000 | 15 020,000 | 15 020,000 | 15 019,137 | -0,863 | 15 019,137 | 99,994 | -0,863 | -0,863 | 0,000 | 0,000 | -0,863 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,863 - Остаток за счет округления |
| 451 | 050 | 015 | За счет средств местного бюджета | 4 238,000 | 4 238,000 | 4 238,000 | 4 238,000 | 0,000 | 4 238,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 451 | 067 | 015 | За счет средств местного бюджета | 811,100 | 811,100 | 811,100 | 811,028 | -0,072 | 811,028 | 99,991 | -0,072 | -0,072 | 0,000 | 0,000 | -0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,072 - Остаток за счет округления |
| 455 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 23 999,000 | 23 999,000 | 23 999,000 | 23 996,065 | -2,935 | 23 996,065 | 99,988 | -2,935 | -2,935 | 0,000 | -0,721 | -2,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,721 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,214 - Остаток за счет округления |
| 455 | 003 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 121,000 | 1 121,000 | 1 121,000 | 494,948 | -626,052 | 494,948 | 44,152 | -626,052 | -626,052 | 0,000 | -626,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 626,052 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 455 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 285 661,000 | 285 661,000 | 285 661,000 | 285 659,835 | -1,165 | 285 643,962 | 99,994 | -17,038 | -17,038 | 0,000 | -0,798 | -16,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,798 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,340 - Остаток за счет округления, 15,900 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 455 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 150 900,000 | 150 900,000 | 150 900,000 | 150 899,186 | -0,814 | 150 899,186 | 99,999 | -0,814 | -0,814 | 0,000 | -0,315 | -0,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,315 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,499 - Остаток за счет округления |
| 455 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 33 619,600 | 33 619,600 | 33 619,600 | 33 615,590 | -4,010 | 33 615,590 | 99,988 | -4,010 | -4,010 | 0,000 | -3,470 | -0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,470 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,540 - Остаток за счет округления |
| 455 | 007 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 3 067,600 | 3 067,600 | 3 067,600 | 3 067,034 | -0,566 | 3 067,034 | 99,982 | -0,566 | -0,566 | 0,000 | -0,566 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,566 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 455 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 6 610,000 | 6 610,000 | 6 610,000 | 6 608,881 | -1,119 | 6 608,881 | 99,983 | -1,119 | -1,119 | 0,000 | 0,000 | -1,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,119 - Остаток за счет округления |
| 456 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 30 026,000 | 30 026,000 | 30 026,000 | 30 024,432 | -1,568 | 30 024,432 | 99,995 | -1,568 | -1,568 | 0,000 | -0,480 | -1,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,480 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,088 - Остаток за счет округления |
| 456 | 002 | 015 | За счет средств местного бюджета | 18 934,400 | 18 934,400 | 18 934,400 | 18 934,358 | -0,042 | 18 934,358 | 100,000 | -0,042 | -0,042 | 0,000 | 0,000 | -0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 - Остаток за счет округления |
| 456 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 32 580,800 | 32 580,800 | 32 580,800 | 32 580,287 | -0,513 | 32 580,287 | 99,998 | -0,513 | -0,513 | 0,000 | -0,281 | -0,232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,281 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,232 - Остаток за счет округления |
| 456 | 003 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 7 820,000 | 7 820,000 | 7 820,000 | 7 819,702 | -0,298 | 7 819,702 | 99,996 | -0,298 | -0,298 | 0,000 | -0,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,298 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 456 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 412,000 | 2 412,000 | 2 412,000 | 2 411,998 | -0,002 | 2 411,998 | 100,000 | -0,002 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 - Остаток за счет округления |
| 458 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 39 750,000 | 39 750,000 | 39 750,000 | 39 726,604 | -23,396 | 39 725,340 | 99,938 | -24,660 | -24,660 | 0,000 | -23,013 | -1,647 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,013 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,647 - Остаток за счет округления |
| 458 | 023 | 015 | За счет средств местного бюджета | 81 202,600 | 81 202,600 | 81 202,600 | 81 202,509 | -0,091 | 81 202,509 | 100,000 | -0,091 | -0,091 | 0,000 | 0,000 | -0,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 - Остаток за счет округления |
| 458 | 023 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 15 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 | 0,000 | 15 000,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 458 | 026 | 015 | За счет средств местного бюджета | 8 091,700 | 8 091,700 | 8 091,700 | 8 091,697 | -0,003 | 8 091,697 | 100,000 | -0,003 | -0,003 | 0,000 | 0,000 | -0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 - Остаток за счет округления |
| 458 | 037 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 14 455,300 | 14 455,300 | 14 455,300 | 14 455,300 | 0,000 | 14 455,300 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 458 | 051 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 868 580,900 | 868 580,900 | 868 580,900 | 868 580,700 | -0,200 | 719 622,973 | 82,850 | -148 957,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -148 957,927 | -148 957,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 148957,927 - Отставание от графика производства работ (оказание услуг) |
| 458 | 067 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 706,200 | 9 706,200 | 9 706,200 | 9 706,200 | 0,000 | 9 706,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 458 | 098 | 034 | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 254 280,000 | 254 280,000 | 254 280,000 | 254 088,000 | -192,000 | 254 088,000 | 99,924 | -192,000 | -192,000 | -192,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192,000 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 458 | 107 | 000 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 172 987,600 | 172 987,600 | 172 987,600 | 172 987,600 | 0,000 | 172 987,600 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 458 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 110 264,900 | 110 264,900 | 110 264,900 | 110 264,900 | 0,000 | 110 264,900 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 458 | 113 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 1 108 886,300 | 1 108 886,300 | 1 108 886,300 | 1 108 886,300 | 0,000 | 1 108 886,300 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 459 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 84 723,000 | 84 723,000 | 84 723,000 | 84 721,810 | -1,190 | 84 721,810 | 99,999 | -1,190 | -1,190 | 0,000 | -0,559 | -0,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,559 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,631 - Остаток за счет округления |
| 459 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 272,900 | 1 272,900 | 1 272,900 | 1 272,839 | -0,061 | 1 272,839 | 99,995 | -0,061 | -0,061 | 0,000 | 0,000 | -0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 - Остаток за счет округления |
| 459 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 166 685,000 | 166 685,000 | 166 685,000 | 166 684,785 | -0,215 | 166 684,785 | 100,000 | -0,215 | -0,215 | 0,000 | 0,000 | -0,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,215 - Остаток за счет округления |
| 459 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 72 463,200 | 72 463,200 | 72 463,200 | 72 463,102 | -0,098 | 72 463,102 | 100,000 | -0,098 | -0,098 | 0,000 | 0,000 | -0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,098 - Остаток за счет округления |
| 459 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 899 590,000 | 1 899 590,000 | 1 899 590,000 | 1 899 590,000 | 0,000 | 1 899 590,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 459 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 175,900 | 175,900 | 175,900 | 175,850 | -0,050 | 175,850 | 99,972 | -0,050 | -0,050 | 0,000 | 0,000 | -0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 - Остаток за счет округления |
| 459 | 018 | 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 128 417,000 | 128 417,000 | 128 417,000 | 128 417,000 | 0,000 | 128 417,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 459 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 12 521,500 | 12 521,500 | 12 521,500 | 12 521,449 | -0,051 | 12 521,449 | 100,000 | -0,051 | -0,051 | 0,000 | 0,000 | -0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,051 - Остаток за счет округления |
| 459 | 024 | 015 | За счет средств местного бюджета | 293 429,000 | 293 429,000 | 293 429,000 | 293 429,000 | 0,000 | 293 429,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 459 | 038 | 000 | Субвенции | 202 152,000 | 202 152,000 | 202 152,000 | 202 152,000 | 0,000 | 202 152,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 459 | 039 | 015 | За счет средств местного бюджета | 10 533,000 | 10 533,000 | 10 533,000 | 10 533,000 | 0,000 | 10 533,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 459 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,309 | -0,091 | 0,309 | 77,338 | -0,091 | -0,091 | 0,000 | 0,000 | -0,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 - Остаток за счет округления |
| 459 | 099 | 015 | За счет средств местного бюджета | 24 846,000 | 24 846,000 | 24 846,000 | 24 845,953 | -0,047 | 24 845,953 | 100,000 | -0,047 | -0,047 | 0,000 | 0,000 | -0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 - Остаток за счет округления |
| 462 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 47 732,000 | 47 732,000 | 47 732,000 | 47 730,970 | -1,030 | 47 730,970 | 99,998 | -1,030 | -1,030 | 0,000 | -0,463 | -0,567 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,463 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,567 - Остаток за счет округления |
| 463 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 22 653,000 | 22 653,000 | 22 653,000 | 22 652,160 | -0,840 | 22 652,160 | 99,996 | -0,840 | -0,840 | 0,000 | -0,363 | -0,477 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,363 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,477 - Остаток за счет округления |
| 463 | 006 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 876,600 | 876,600 | 876,600 | 876,543 | -0,057 | 876,543 | 99,993 | -0,057 | -0,057 | 0,000 | 0,000 | -0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,057 - Остаток за счет округления |
| 465 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 20 342,000 | 20 342,000 | 20 342,000 | 20 341,203 | -0,797 | 20 341,203 | 99,996 | -0,797 | -0,797 | 0,000 | -0,497 | -0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,497 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,300 - Остаток за счет округления |
| 465 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 46 364,000 | 46 364,000 | 46 364,000 | 46 363,666 | -0,334 | 46 363,666 | 99,999 | -0,334 | -0,334 | 0,000 | -0,099 | -0,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,235 - Остаток за счет округления |
| 465 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 13 484,000 | 13 484,000 | 13 484,000 | 13 483,557 | -0,443 | 13 483,557 | 99,997 | -0,443 | -0,443 | 0,000 | 0,000 | -0,443 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,443 - Остаток за счет округления |
| 465 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 14 267,000 | 14 267,000 | 14 267,000 | 14 266,912 | -0,088 | 14 266,912 | 99,999 | -0,088 | -0,088 | 0,000 | 0,000 | -0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 - Остаток за счет округления |
| 465 | 007 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 1 200,000 | 1 200,000 | 1 200,000 | 1 200,000 | 0,000 | 1 200,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 466 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 51 841,000 | 51 841,000 | 51 841,000 | 51 839,806 | -1,194 | 51 839,196 | 99,997 | -1,804 | -1,804 | 0,000 | -0,284 | -1,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,284 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,520 - Остаток за счет округления |
| 469 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 18 500,000 | 18 500,000 | 18 500,000 | 18 499,196 | -0,804 | 18 499,196 | 99,996 | -0,804 | -0,804 | 0,000 | -0,492 | -0,312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,492 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,312 - Остаток за счет округления |
| Программы развития | 1 238 891,700 | 1 238 891,700 | 1 238 891,700 | 1 233 526,902 | -5 364,798 | 1 233 524,802 | 99,567 | -5 366,898 | -5,028 | 0,000 | 0,000 | -5,028 | 0,000 | 0,000 | -5 361,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -5 361,869 | ||||
| 458 | 022 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1,000 | -1,000 | 0,000 | 0,000 | -1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 - Остаток за счет округления |
| 458 | 028 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 0,000 | 1 700,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 458 | 028 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 12 992,000 | 12 992,000 | 12 992,000 | 12 991,339 | -0,661 | 12 991,339 | 99,995 | -0,661 | -0,661 | 0,000 | 0,000 | -0,661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,661 - Остаток за счет округления |
| 458 | 058 | 015 | За счет средств местного бюджета | 29 174,600 | 29 174,600 | 29 174,600 | 29 174,600 | 0,000 | 29 173,600 | 99,997 | -1,000 | -1,000 | 0,000 | 0,000 | -1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 - Остаток за счет округления |
| 458 | 058 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 21 818,600 | 21 818,600 | 21 818,600 | 21 212,743 | -605,857 | 21 212,743 | 97,223 | -605,857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -605,857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -605,857 | 605,857 - Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг |
| 466 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 158,000 | 11 158,000 | 11 158,000 | 11 157,886 | -0,114 | 11 157,886 | 99,999 | -0,114 | -0,114 | 0,000 | 0,000 | -0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,114 - Остаток за счет округления |
| 466 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 576,800 | 2 576,800 | 2 576,800 | 2 575,732 | -1,068 | 2 575,732 | 99,959 | -1,068 | -1,068 | 0,000 | 0,000 | -1,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,068 - Остаток за счет округления |
| 466 | 036 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 321,000 | 1 321,000 | 1 321,000 | 1 320,086 | -0,914 | 1 320,086 | 99,931 | -0,914 | -0,914 | 0,000 | 0,000 | -0,914 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,914 - Остаток за счет округления |
| 466 | 058 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 333 592,500 | 333 592,500 | 333 592,500 | 333 592,429 | -0,071 | 333 592,429 | 100,000 | -0,071 | -0,071 | 0,000 | 0,000 | -0,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,071 - Остаток за счет округления |
| 466 | 058 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 733 679,000 | 733 679,000 | 733 679,000 | 733 679,000 | 0,000 | 733 679,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 466 | 075 | 000 | Строительство сетей связи | 8 460,200 | 8 460,200 | 8 460,200 | 8 460,000 | -0,200 | 8 460,000 | 99,998 | -0,200 | -0,200 | 0,000 | 0,000 | -0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 - Остаток за счет округления |
| 466 | 079 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 82 418,000 | 82 418,000 | 82 418,000 | 77 662,088 | -4 755,912 | 77 661,988 | 94,229 | -4 756,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -4 756,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -4 756,012 | 4756,012 - Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг |
Аналитический отчёт об исполнении районного бюджета района Беимбета Майлина за 2025 год
Акимат района Беимбета Майлина
Похожие материалы
Бюджет
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов Код и наименование функции (функций) государственного органа: 101 Сельское хозяйство Код и наименование государственной услуги: Вид госуслуги: Предоставление мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты подвид 416: Предоставление подъемного пособия специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты; Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Стимулирование специалистов социальной сферы здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты в виде выплаты подъемного пособия в размере 100- кратного минимального расчетного показателя. Реализация программы позволит привлечь 30 специалистов в отрасли образования, здравоохранения в сельские населенные пункты. Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. подготовка экономических заключений местных бюджетных инвестиционных проектов, а также проектов, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета, на основании заключения экономической экспертизы юридических лиц, определяемых местными исполнительными органами. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Стимулирование специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты в виде выплаты подъемного пособия в размере 100- кратного минимального расчетного показателя. 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Конечные результаты: 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Предоставление социальной поддержки специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 24 846,00 34 355,00 34 355,00 36 073,00 37 876,00 24 624,00 План 24 846,00 34 355,00 34 355,00 36 073,00 37 876,00 24 624,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 36 073,00 36 073,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 37 876,00 37 876,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 24 624,00 24 624,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Ересько В.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Акимат района Беимбета МайлинаОпубликован:
Бюджет
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 038 Субвенции Код и наименование функции (функций) государственного органа: 151 Трансферты Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Осуществление мероприятий на выделение субвенций органам местного самоуправления для своевременного исполнения функций, возложенных на них Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 9,00 9,00 9,00 6,00 6,00 6,00 Количество органов местного самоуправления, которым предоставляются субвенции 9,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Конечные результаты: 9,00 9,00 9,00 6,00 6,00 6,00 Обеспечение субвенциями органов местного самоуправления 9,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 202 152,00 116 662,00 116 662,00 42 468,00 30 385,00 15 432,00 План 202 152,00 116 662,00 116 662,00 42 468,00 30 385,00 15 432,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 000 Субвенции На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 42 468,00 42 468,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 30 385,00 30 385,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 15 432,00 15 432,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Акимат района Беимбета МайлинаОпубликован:
Бюджет
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета Код и наименование функции (функций) государственного органа: 141 Обслуживание долга Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Выплата вознаграждений по обязательствам в соответствии с заключенными договорами Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Обеспечение выплаты вознаграждений и иных платежей по займам 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Конечные результаты: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Полная выплата вознаграждений по займам 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 12 521,50 57 927,00 57 933,00 1 330,00 1 230,00 1 230,00 План 12 521,50 57 927,00 57 933,00 1 330,00 1 230,00 1 230,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 - За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Полная выплата вознаграждений по займам 100,00 100,00 0,00 1 330,00 1 330,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Полная выплата вознаграждений по займам 100,00 100,00 0,00 1 230,00 1 230,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Полная выплата вознаграждений по займам 100,00 100,00 0,00 1 230,00 1 230,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Акимат района Беимбета МайлинаОпубликован:
Бюджет
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) Код и наименование функции (функций) государственного органа: 139 Прочие Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Финансовое обеспечение проведения мероприятий, направленных на устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, а также жизни и здоровью людей. Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: распределяемые бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Распределение средств из резерва акимата района по мере возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности Конечные результаты: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выделение средств из резерва местного исполнительного органа района на основании постановления акимата района Беимбета Майлина. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, направленных на устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, а также жизни и здоровью людей, ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в пределах предусмотренных средств), 100%. Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 44 219,00 41 719,00 49 527,00 55 674,00 62 355,00 План 0,00 44 219,00 41 719,00 49 527,00 55 674,00 62 355,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 0,00 0,00 0,00 49 527,00 49 527,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 0,00 0,00 0,00 55 674,00 55 674,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 0,00 0,00 0,00 62 355,00 62 355,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Акимат района Беимбета МайлинаОпубликован:
Бюджет
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим Код и наименование функции (функций) государственного органа: 012 Финансовая деятельность Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Осуществление мер по проведению приватизации коммунальной собственности согласно закону РК "О государственном имуществе" постприватизационная деятельность и регулирование возникших в связи с приватизационной деятельностью споров Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. разработка нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере управления районным коммунальным имуществом в пределах своей компетенции; осуществление приватизации районного коммунального имущества, а также предприятий как имущественного комплекса, обеспечение оценки объекта приватизации, осуществление подготовки и заключения договоров купли-продажи объекта приватизации и контроля за соблюдением условий договоров купли-продажи. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Оценка объектов 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Конечные результаты: 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Оценка объектов 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 175,90 228,00 228,00 239,00 251,00 264,00 План 175,90 228,00 228,00 239,00 251,00 264,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Оценка объектов 100,00 100,00 0,00 239,00 239,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Оценка объектов 100,00 100,00 0,00 251,00 251,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Оценка объектов 100,00 100,00 0,00 264,00 264,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Акимат района Беимбета МайлинаОпубликован:
Бюджет
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 007 Бюджетные изъятия Код и наименование функции (функций) государственного органа: 151 Трансферты Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Перечисление бюджетных изъятий из районного бюджета в областной бюджет, согласно решения Маслихата Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Количество платежей в областной бюджет 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Конечные результаты: 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Обеспечение полноты и своевременности перечисления бюджетных изъятий. 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 1 899 590,00 1 859 879,00 1 859 879,00 2 415 458,00 2 999 132,00 3 768 926,00 План 1 899 590,00 1 859 879,00 1 859 879,00 2 415 458,00 2 999 132,00 3 768 926,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 2 415 458,00 2 415 458,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 2 999 132,00 2 999 132,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 3 768 926,00 3 768 926,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Ересько В.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Акимат района Беимбета МайлинаОпубликован:
Бюджет
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 005 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом Код и наименование функции (функций) государственного органа: 161 Погашение займов Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Расходы направлены на погашение долга по ранее полученным кредитам из Республиканского Бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты и на реконструкцию тепло-водоснабжения и водоотведения, согласно графика погашения кредитов. Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. составление проекта бюджета района на трехлетний период и внесение предложений по уточнению, корректировке бюджета на соответствующий финансовый год на рассмотрение бюджетной комиссии района; осуществление бюджетного мониторинга. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Погашение долга 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Конечные результаты: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Возврат долга по полученным кредитам в вышестоящий бюджет согласно графика погашения, ежегодно 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 166 685,00 429 328,00 429 501,00 44 816,00 44 816,00 44 816,00 План 166 685,00 429 328,00 429 501,00 44 816,00 44 816,00 44 816,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Погашение долга 100,00 100,00 0,00 44 816,00 44 816,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Погашение долга 100,00 100,00 0,00 44 816,00 44 816,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Погашение долга 100,00 100,00 0,00 44 816,00 44 816,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Ересько В.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Акимат района Беимбета МайлинаОпубликован:
Бюджет
Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса Форма Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" код и наименование администратора бюджетной программы на 2027 - 2029 годы Код и наименование бюджетной программы: 003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения Код и наименование функции (функций) государственного органа: 012 Финансовая деятельность Код и наименование государственной услуги: Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Оценка жилых домов, квартир, дач и гаражей, содержащихся в Государственной Базе Данных "Регистр Недвижимости" Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. прогнозирование поступлений в местный бюджет с учетом прогноза социально-экономического развития области. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: Вид бюджетной программы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы текущая/развитие: текущая Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029 Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Количество объектов, подлежащих оценке в целях налогообложения: 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Конечные результаты: 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 9 158,00 9 158,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 9 209,00 Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 1 272,90 1 531,00 1 352,00 1 607,00 1 688,00 1 789,00 План 1 272,90 1 531,00 1 352,00 1 607,00 1 688,00 1 789,00 Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета На 2027 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 1 607,00 1 607,00 0,00 На 2028 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 1 688,00 1 688,00 0,00 На 2029 год тысяч тенге Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 1 789,00 1 789,00 0,00 Руководитель бюджетной программы Кузьмина Т.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Акимат района Беимбета МайлинаОпубликован: